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案例：

内控、内审个人求职简历参考「精选篇」

求职意向

求职类型：全职

意向岗位：内控、内审

意向城市：广东广州

薪资要求：面议

求职状态：随时到岗

教育背景

时间：20xx.9-至今 学校名称：幻主简历大学 专业名称：工商管理 学校描述：211院校 在职硕士在读时间：20xx.9-20xx.6 学校名称：幻主简历大学2 专业名称：交通运输 学校描述：985、211院校 本科

工作经历

时间：20xx.7-至今 公司名称：广州幻主简历有限责任公司 职位名称：审计高级主管 • 负责离任审计工作，通过查看账务报表、抽查资料、人员访谈、发放调查问卷等审计程序，对离任领导任职期间公司的经济责任履行情况、经济绩效、管理现状及个人廉政守纪情况进行审查和客观评价。工作业绩：1.通过查看账务报表、数据分析，发现某高官任职期间的经营业绩存在重大问题；2.通过审查合同流程，发现某高官负责公司的合同管理存在重大内控缺陷；3.通过人员访谈、发放调查问卷，发现某领导任职期间的不端行为。时间：20xx.10-20xx.5 公司名称：广州幻主简历有限责任公司 职位名称：内控内审经理 • 为公司建立、完善内控管理体系，完成内部控制的健全性和有效性评价；• 协助各部门进行管理制度、工作流程的梳理和编制，防范公司经营中存在的内控风险；• 负责内控审计项目的具体实施，对发现的问题提供合理化建议并跟进落实；• 参与编制公司年度预算，针对各项业务事项分析财务影响，提出解决方案；• 配合公司资本运作，对接外部机构开展调查工作。工作业绩：1.设计完善了业务流程制度，包括销售及运营流程、费用报销制度、佣金制度等；2.顺利对接外部审计及券商机构，为下一步的企业重组并购做好准备；3.对经营业绩进行多角度分析，出具管理报表，协助管理层作出决策。时间：20xx.3-20xx.9 公司名称：广州幻主简历有限责任公司 职位名称：内控经理 • 设计完善主要内控制度并编制控制文档，包括编制控制流程的文字描述 、编制RCM （风险控制矩阵）和流程图、根据业务变更相应风险控制点。• 负责北京铁路局内部审计工作，包括：内控流程审计、财务审计、离任审计、运营审计等。参与制定内部审计工作计划并跟踪落实，对各业务流程及关键控制点进行风险评估并计划风险导向型审计程序，向被审计单位及路局反馈审计中发现的内控缺陷，披露造成的风险及影响，提出切实有效的改进建议并跟进、指导被审计单位实施整改。工作业绩：完善内控制度体系、查找内控缺陷，为公司的重大内控流程有效运行、实现预期的经营目标提供保障；内部审计过程中，发现若干重大问题，包括：1.为逃避事故追责，串通相关单位隐瞒事故；2.为完成生产任务，对多项指标进行数据造假；3.领导干部不作为、乱作为，在职工福利分房、大宗采购中违规获取利益等问题，为公司减少损失、降低领导层决策失误的风险。时间：20xx.10-20xx.10 公司名称：广州幻主简历有限责任公司 职位名称：项目经理 • 协助合伙人进行项目投标，编制投标文件，并成功中标若干项目。• 作为项目负责人，编制项目实施计划、工作范围、人员分配及具体审计程序。• 参与并负责项目类型：内部控制建设、内部控制评价、离任审计等，具体内容如下：1.通过现场调研、抽样测试，查找公司内部控制缺陷、重要风险点，编制《内部控制测评报告》；2.对公司现行内控制度进行审阅，出具审阅意见，编制《内部控制制度手册》；3.识别关键控制点，编写风险控制矩阵、流程图，协助公司设计各个业务流程，编制《内部控制管理手册》；4.根据企业内部控制评价指引，编写《内部控制评价手册》；5.根据《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》，查找内控缺陷，编写《内部控制评价报告》、《内控缺陷整改建议书》；6.对领导在任期间的公司财务状况、经营成果、内控制度建设及执行情况发表意见，出具《离任经济责任审计报告》等。工作业绩：在资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、合同管理等流程发现若干重大内控缺陷、提出整改建议，包括：1.企业委托多家公司虚开增值税发票，涉及金额上亿元；2.关联公司转移利润数千万元；3.股东抽逃资金数百万元；4.未获批复招标、部分项目应招未招标以及招投标流程不规范；5.拆分合同，规避审批；6.未及时清理往来账款以及个人欠款、未按合同期限确认收入、费用跨期、少提折旧虚增利润；7.违规发放奖金、违规报销、备用金管理不善等问题，得到客户的高度认可。

项目经验

时间：20xx.8-20xx.8 项目名称：幻主简历xxx项目案例 项目角色：现场负责人 项目描述：• 通过查看香港公司账务报表、抽查资料、人员访谈、发放调查问卷等审计程序，对此高管任职期间公司的经济责任履行情况、经济绩效、管理现状及个人廉政守纪情况进行审查和客观评价。项目业绩：1.作为现场负责人，通过实施审计程序，发现香港公司在供应商询比价、合同签订、合同变更等方面存在重大内控缺陷；2.通过人员访谈、抽查资料，发现其任职期间公司运营、团队管理、离职交接等方面存在多处问题。时间：20xx.5-20xx.9 项目名称：幻主简历xxx项目案例 项目角色：项目经理 项目描述：• 按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，编制《内部控制测评报告》、《内部控制制度手册》、《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》，以加强和规范公司的内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力。项目业绩：1.“资金管理”流程——查出“关联公司转移利润”、“股东抽逃资金”、“以个人借款名义提前发放奖金”、“费用跨期”、“奖金发放流程不合规”、“个人借款管理不规范”；

2.“资产管理”流程——查出“固定资产采购未按规定进行招标比价”、“未取得房产证即签订租赁合同”、“为逃避税款，将收入计入往来科目，未将存货结转成本”；

3.“财务报告”流程——查出“调账程序不规范”、“经营成果高度依赖政府补助”；4.“合同管理”流程——查出“部分交易事项未签合同”、“与外包方签订购销合同代替外包协议”、“未明确合同部分关键要素；5.“人力资源”流程——查出“与试用期员工未签订劳动合同，且未缴纳社会保险”；6.“贸易管理”流程——查出“委托多家公司虚开增值税发票”等问题。时间：20xx.3-20xx.5 项目名称：幻主简历xxx项目案例项目角色：项目经理 项目描述：
• 按照企业内部控制规范体系的规定，依据企业的《内部控制制度手册》、《内部控制管理手册》，对企业的内部控制执行情况进行评价，查找内控缺陷，出具《内部控制评价报告》及《内控缺陷整改建议书》。项目业绩：1.“合同管理”流程——查出“拆分合同，规避审批”、“已执行大额订单未签订合同”、“合同倒签”、“合同签订前未进行客户信用审查”；2.“资产管理”流程——查出“存货发生减值，未计提减值准备”、“废料处置不合规”、“固定资产未及时转固”、“出入库单据不全导致产成品账实不符”；3.“资金管理”流程——查出“备用金管理不合规”、“应收账款管理不规范”、“个人代收公司销售款”；4.“采购管理”流程——查出“采购计划的编制与执行脱节”；5.“其他”流程——查出“成本分摊不合理”等问题。时间：20xx.4-20xx.5 项目名称：幻主简历xxx项目案例 项目角色：高级咨询顾问 项目描述：• 对该领导任职期间公司经营目标、资产经营、资产管理效率、经济运营状况、任职期内直接参与决定与财务收支、投资项目相关的重大决策以及实施情况、任职期内内控制度建设和执行情况、各项考核指标完成情况、任职期间内年薪的合规情况等方面发表意见。项目业绩：1.“资金管理”问题——“现金坐支”、“预付账款、应收账款、备用金借款长期挂账”、“费用跨期”、“违规报销”、“空转贸易”、“融资性贸易”；2.“资产管理”问题——“一处房产和两块土地使用权未入账”、“部分资产少提、未提折旧及摊销”；3.“工程项目”问题——“部分工程材料采购未招标”等。时间：20xx.2-20xx.3 项目名称：幻主简历xxx项目案例 项目角色：主任审计员 项目描述：• 对调度所的内部控制执行情况、安全生产任务指标的完成情况进行检查、核实并发表意见，包括对采购流程进行重点监督，查看是否遵循招投标流程进行物资采购，对供应商进行背景筛查，结合采购量的数据分析，识别围标、串标等舞弊行为；根据安全、生产等报表，通过查阅支持性资料、数据验算，验证报表的准确性，对事故信息漏报、瞒报，生产经营指标弄虚作假等行为，上报路局主管领导及相关处室。项目业绩：1.在2014年度的工装采购中，存在违规操作，未按招投标流程选取合适的供应商。2.在2014年12月的装卸车及分界口出入车统计中，为完成生产经营任务，进行数据造假。在2015年1月发生的一起责任事故中，串通车务段、机务段瞒报事故信息，对安全生产的持续稳定产生不良影响。

自我评价

• 6年民企、3年四大内控内审经验，熟悉《企业内部控制基本规范》及其配套指引、SOX404、COSO相关准则，带领团队在多个项目查验出多起重大审计问题和发现，为企业减少数千万元损失；同时跟踪发现的问题，提供可行性建议使问题得到整改和实施。

技能证书

注册会计师（2017年-至今 通过三门） 英语六级 全国计算机三级